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贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

作者: 来源: 发布时间:2018-09-06 点击量: 视力保护色:

一、贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育方针规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,抓好扫盲工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理和教研教改工作。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本部门内设党政办、人事科、高中教务、学生处、科研处、计划财务科、保卫科、电教处、工会、团委、总务等科室。

从决算单位构成看,贵州省六盘水市钟山区市第一实验中学部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度收支决算总计9,474.04万元,与2016年相比,增加1,914.07万元,增长25.32%。变动的主要原因是:2017年部分项目支未纳入年初预算,本年度是根据实际需要纳入预算调整(主要是学校改扩建工程款和六盘水市第二十四中学前期筹建资金)

(二)贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8,828.68万元,其中:财政拨款收入8,045.78万元,占91.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入782.9万元,占8.87%。

(三)贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7,985.86万元,其中:基本支出6,349.9万元,占79.51%;项目支出1,635.96万元,占20.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度财政拨款收入决算总计8,691.14万元。与2016年相比,增加1,131.17万元,增长14.96%。变动的主要原因是:2017年部分项目支未纳入年初预算,本年度是根据实际需要纳入预算调整(主要是学校改扩建工程款和六盘水市第二十四中学前期筹建资金)

(五)贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度一般公共预算财政拨款支出7,633.8万元,占本年支出合计的95.59%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加719.19万元,增长10.4%。变动的主要原因是:2017年部分项目支出未纳入年初预算,本年度是根据实际需要纳入预算调整(主要是学校改扩建工程款和六盘水市第二十四中学前期筹建资金等)

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)支出7633.80万元,占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6833.97万元,支出决算为7633.80万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年部分项目支未纳入年初预算,本年度是根据实际需要纳入预算调整(主要是学校改扩建工程款和六盘水市第二十四中学前期筹建资金)。其中:

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。当年预算为30.27万元,支出决算为36.58万元,完成当年预算的120.85%。决算数大于预算数的主要原因是:此项支出为福利费,预算数为2017年的福利费,决算支出数为2016年的福利费。

(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。当年预算为2100.16万元,支出决算为2008.39万元,完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是:初中教师退休,所以人员工资减少。

(3)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。当年预算为4510.44万元,支出决算为5364.93万元,完成当年预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年部分项目支出未纳入年初预算,本年度是根据实际需要纳入预算调整(主要是学校改扩建工程款)

(4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为15.18万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项支出为学生体育活动专项经费支出,2017年未纳入年初预算,本年度根据实际需要纳入预算调整

(5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为31.22万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项支出为2016年结余资金,主要是培训费,所以没有年初预算。

(6)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为76万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项主要是六盘水市第二十四中学的前期筹备和供水安装工程支出,2017年未纳入年初预算,本年度根据实际需要纳入预算调整

(7)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为101.51万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项支出中50万元为2016年结余资金,主要是区教育局拨的教育费附加,另外51.51万元为精准扶贫生活补助,所以未纳入2017年年初预算,本年度根据实际需要纳入预算调整

(六)贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,997.84万元,其中:人员经费5,497.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费500.35万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少38.76万元,减少原因是:公务车改革学校没有公务车编制等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少38.01万元,减少原因是:公务车改革学校没有公务车编制;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.75万元,减少原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费用支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0万元。

贵州省六盘水市钟山区万博manbetx代理加盟2017年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区市第一实验中学2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。本单位无政府性基金收支

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市钟山区市第一实验中学机关(事业)单位运行经费支出为2045.82万元,其中商品和服务支出800.28万元,其他资本性支出1245.54万元,单位无公务用车

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要用途是:市内公干、学生招生宣传、录取通知书派送等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2017年我校为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,以绩效目标为导向,健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,公积金、医疗保险等社会保险费按时上缴,从不拖欠等。

2017年度项目支出年初预算为749.08万元,本年度根据实际需要对预算数进行了调整。2017年度项目支出决算总计为 1635.96万元,占总支出21%,包括学校改扩建工程项目930万元,高中精准扶贫资金154.94万元,高中助学金178.9万元,对高中经费不足的补助即高中学费收入返还268.45万元,学生体育活动专项经费15.18万元,六盘水市第二十四中学前期筹备资金57万元,六盘水市第二十四中学供水安装工程19万元,初中贫困生寄宿补助1.25万元,立根融资租赁设备11.24万元。各专项经费都看重自我评价和监控,按其性质进行有效使用。

(2)绩效评价工作取得的成效

我校是省级(二类)示范性高等中学,“贵州省普通高中课程改革实验先进学校”(全省共12所,六盘水市唯一一所)。学校连续四届获得“全国文明单位”荣誉称号,于20179月获得首届“全国文明校园”荣誉称号。学校以“师生为本,发展为上”为办学理念,形成“灵性教育”的办学特色。截止2017年,学校为各高等院校输送合格毕业生20000多人,其中,一本录取6523人,二本录取15167人,有70余名学生考入清华北大等“双一流”名牌学校。我校高考成绩重点率、高分率、清华北大录取率在全市遥遥领先。

2017年我校各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入有在职人员和退休人员工资、初中公用经费、高中非税返还及项目收入。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。初中公用经费和高中非税返还收入全部用于学校日常开支、添置办公用品、办公设备等,使经费用到了实处,改善了学校的教学环境。项目收入按照项目的性质进行列支,做到专款专用,使项目资金用到了实处。高中精准扶贫资金及时足额的发放给精准扶贫学生,使精准扶贫学生的生活和学习得到了有效的改善。在区政府和区教育局的大力支持下,学校的改扩建工程正在建设中。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(十八)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(十九)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二十)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二十一)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

(二十二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(二十三)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。